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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085090
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500001283
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.312.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.300
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 675.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184318
Monto Contrato
₲ 511.436.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.436.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.735.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367181
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno III de Vallemi y Repuestos Varios para Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc