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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003212
Nro. de Timbrado
13235417
Monto de la Factura
₲ 927.980.000
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.089.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.273.239
Retención IVA
₲ 25.308.545
Retención Renta
₲ 25.308.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-171165
Monto Contrato
₲ 2.429.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.429.556.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.227.247.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353262
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE ENVIO DE CRUDO Y CEMENTO PARA VALLEMI Y VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc