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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Nro. de Timbrado
13116552
Monto de la Factura
₲ 979.284.000
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 922.414.308
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.454.202
Retención IVA
₲ 26.707.745
Retención Renta
₲ 26.707.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-168501
Monto Contrato
₲ 5.511.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.511.678.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.191.619.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ladrillos y hormigones refractarios para el Horno III Fca. Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc