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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Nro. de Timbrado
13744740
Monto de la Factura
₲ 161.577.745
Nro. de Orden de Pago
1500000365
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.194.484
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 569.929
Retención IVA
₲ 4.406.666
Retención Renta
₲ 4.406.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-176314
Monto Contrato
₲ 1.312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.969.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.169.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354395
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre interno de Materia Prima en las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc