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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Nro. de Timbrado
13284041
Monto de la Factura
₲ 130.866.594
Nro. de Orden de Pago
2018
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.266.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 461.602
Retención IVA
₲ 3.569.089
Retención Renta
₲ 3.569.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-176314
Monto Contrato
₲ 1.312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.969.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.169.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354395
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre interno de Materia Prima en las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc