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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Nro. de Timbrado
14056366
Monto de la Factura
₲ 102.886.443
Nro. de Orden de Pago
1500001638
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.911.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 362.909
Retención IVA
₲ 2.805.994
Retención Renta
₲ 2.805.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-176314
Monto Contrato
₲ 1.312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.969.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.169.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354395
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre interno de Materia Prima en las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc