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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Nro. de Timbrado
13848823
Monto de la Factura
₲ 4.173.772.500
Nro. de Orden de Pago
1500000706
Fecha de Orden de Pago
27-05-2020
Fecha Emisión Cheque
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.931.390.148
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.722.034
Retención IVA
₲ 113.830.159
Retención Renta
₲ 113.830.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-183901
Monto Contrato
₲ 4.173.772.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.173.772.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.931.390.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370441
Nombre de la Licitación
Adquisición de ladrillos refractarios básicos para el horno III de fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc