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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Nro. de Timbrado
13496700
Monto de la Factura
₲ 32.340.000
Nro. de Orden de Pago
1500001127
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.461.928
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.072
Retención IVA
₲ 882.000
Retención Renta
₲ 882.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184744
Monto Contrato
₲ 864.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 814.035.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367181
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno III de Vallemi y Repuestos Varios para Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc