- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Nro. de Timbrado
13496700
Monto de la Factura
₲ 174.920.000
Nro. de Orden de Pago
1500001251
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.761.919
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 616.991
Retención IVA
₲ 4.770.545
Retención Renta
₲ 4.770.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184744
Monto Contrato
₲ 864.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 814.035.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367181
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno III de Vallemi y Repuestos Varios para Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc