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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024075
Nro. de Timbrado
13495295
Monto de la Factura
₲ 11.270.454
Nro. de Orden de Pago
1861
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.497.677
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.754
Retención IVA
₲ 307.376
Retención Renta
₲ 307.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.118.271
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-172054
Monto Contrato
₲ 16.530.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.530.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.452.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodamientos Varios para Diversas Maquinarias de las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc