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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Nro. de Timbrado
13044222
Monto de la Factura
₲ 1.280.729.100
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.206.353.669
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.517.481
Retención IVA
₲ 34.928.975
Retención Renta
₲ 34.928.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-169270
Monto Contrato
₲ 1.289.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.289.604.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.214.713.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351904
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cuerpos Moledores para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc