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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0233404
Nro. de Timbrado
13609106
Monto de la Factura
₲ 69.587.100
Nro. de Orden de Pago
1500000475
Fecha de Orden de Pago
27-03-2020
Fecha Emisión Cheque
27-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.545.987
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 245.453
Retención IVA
₲ 1.897.830
Retención Renta
₲ 1.897.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-170825
Monto Contrato
₲ 624.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.089.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Cemento AB-45
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc