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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0261932
Nro. de Timbrado
14337130
Monto de la Factura
₲ 204.354.898
Nro. de Orden de Pago
150031
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.060.768
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 720.815
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.573.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-170825
Monto Contrato
₲ 624.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.089.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Cemento AB-45
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc