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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002226
Nro. de Timbrado
13499297
Monto de la Factura
₲ 357.830.200
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.050.025
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.262.165
Retención IVA
₲ 9.759.005
Retención Renta
₲ 9.759.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-172372
Monto Contrato
₲ 1.960.632.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.202.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.504.103.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compresores de Aire para sectores varios de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc