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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001999
Nro. de Timbrado
14098381
Monto de la Factura
₲ 272.819.735
Nro. de Orden de Pago
2104
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.576.602
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.058.541
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.184.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184095
Monto Contrato
₲ 22.630.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.914.141.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.356.437.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369224
Nombre de la Licitación
Adquisición de fuel oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc