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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000043
Nro. de Timbrado
137907706
Monto de la Factura
₲ 465.430.230
Nro. de Orden de Pago
1500000370
Fecha de Orden de Pago
05-03-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.401.427
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.641.699
Retención IVA
₲ 12.693.552
Retención Renta
₲ 12.693.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-183368
Monto Contrato
₲ 1.169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.277.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370649
Nombre de la Licitación
Adquisición y Renovación de Licencias SAP con Servicio de Soporte Local
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc