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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Nro. de Timbrado
13471939
Monto de la Factura
₲ 428.981.544
Nro. de Orden de Pago
1453
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.069.415
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.513.135
Retención IVA
₲ 11.699.497
Retención Renta
₲ 11.699.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-170887
Monto Contrato
₲ 2.994.591.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.994.591.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.817.117.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para las Maquinas de Repuestos para Embolsadores Haver & Boeker del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc