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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Nro. de Timbrado
14032051
Monto de la Factura
₲ 167.360.000
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.070.852
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 807.168
Retención IVA
₲ 6.240.990
Retención Renta
₲ 6.240.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-170887
Monto Contrato
₲ 2.994.591.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.994.591.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.817.117.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para las Maquinas de Repuestos para Embolsadores Haver & Boeker del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc