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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Nro. de Timbrado
14032051
Monto de la Factura
₲ 1.900.138.800
Nro. de Orden de Pago
1500001522
Fecha de Orden de Pago
12-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.792.558
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.702.308
Retención IVA
₲ 51.821.967
Retención Renta
₲ 51.821.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184104
Monto Contrato
₲ 1.900.138.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.900.138.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.792.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370530
Nombre de la Licitación
Reparación mayor de la trituradora II de materias primas de fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc