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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Nro. de Timbrado
13471939
Monto de la Factura
₲ 197.517.360
Nro. de Orden de Pago
1500000948
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.046.988
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 696.698
Retención IVA
₲ 5.386.837
Retención Renta
₲ 5.386.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184169
Monto Contrato
₲ 1.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.309.278.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359750
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para molino de coke Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc