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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001462
Nro. de Timbrado
14041501
Monto de la Factura
₲ 270.030.000
Nro. de Orden de Pago
1500001693
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.348.621
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 952.469
Retención IVA
₲ 7.364.455
Retención Renta
₲ 7.364.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
090/19
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-174591
Monto Contrato
₲ 717.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.181.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353937
Nombre de la Licitación
Adquisición Repuestos Varios para la Linea III de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc