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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003334
Nro. de Timbrado
13433277
Monto de la Factura
₲ 90.990.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.754.199
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 336.230
Retención IVA
₲ 1.299.857
Retención Renta
₲ 2.599.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-179858
Monto Contrato
₲ 1.091.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.038.125.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche para Funcionarios de las Plantas Fabriles de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc