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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002202
Nro. de Timbrado
13907275
Monto de la Factura
₲ 47.262.500
Nro. de Orden de Pago
1500001530
Fecha de Orden de Pago
12-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.062.318
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.646
Retención IVA
₲ 675.179
Retención Renta
₲ 1.350.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-179726
Monto Contrato
₲ 567.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.494.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche para Funcionarios de las Plantas Fabriles de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc