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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002074
Nro. de Timbrado
13414700
Monto de la Factura
₲ 47.262.500
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.517.838
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 166.708
Retención IVA
₲ 1.288.977
Retención Renta
₲ 1.288.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-179726
Monto Contrato
₲ 567.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.494.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche para Funcionarios de las Plantas Fabriles de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc