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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001001
Nro. de Timbrado
14404871
Monto de la Factura
₲ 340.633.150
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.468.830
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.201.506
Retención IVA
₲ 9.289.995
Retención Renta
₲ 9.289.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 382.824
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-170758
Monto Contrato
₲ 937.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.938.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Cemento AB-45
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc