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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000501
Nro. de Timbrado
13741996
Monto de la Factura
₲ 70.485.250
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.391.979
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 248.621
Retención IVA
₲ 1.922.325
Retención Renta
₲ 1.922.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-170758
Monto Contrato
₲ 937.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.938.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Cemento AB-45
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc