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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000502
Nro. de Timbrado
13741996
Monto de la Factura
₲ 39.362.400
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.329.687
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.842
Retención IVA
₲ 1.073.520
Retención Renta
₲ 1.073.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 746.831
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-170758
Monto Contrato
₲ 937.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.938.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Cemento AB-45
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc