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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000557
Nro. de Timbrado
13741996
Monto de la Factura
₲ 407.994.400
Nro. de Orden de Pago
1500001588
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.301.052
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.439.108
Retención IVA
₲ 11.127.120
Retención Renta
₲ 11.127.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-170758
Monto Contrato
₲ 937.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.938.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Cemento AB-45
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc