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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 461.809.000
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.583.260
IVA
₲ 41.982.635
Retención DNCP
₲ 1.628.926
Retención IVA
₲ 12.594.791
Retención Renta
₲ 12.594.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
57/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-206677
Monto Contrato
₲ 461.809.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.401.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.583.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394701
Nombre de la Licitación
LPN 17/2021-ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay