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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007334
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.335.020
IVA
₲ 325.000
Retención DNCP
₲ 12.480
Retención IVA
₲ 97.500
Retención Renta
₲ 130.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
101/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-210150
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.335.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394757
Nombre de la Licitación
LPN 19/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay