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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005935
Monto de la Factura
₲ 12.320.000
Nro. de Orden de Pago
1116
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.593.680
IVA
₲ 1.120.000
Retención DNCP
₲ 43.456
Retención IVA
₲ 336.000
Retención Renta
₲ 336.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
4/21
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198284
Monto Contrato
₲ 1.913.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.575.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.841.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378250
Nombre de la Licitación
LPN 3PM/20 - MANTENIMIENTO DE MAQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES Y BRIQUETADORA DE RESIDUOS BDS 100 - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay