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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008873
Monto de la Factura
₲ 9.924.133
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
17-01-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.339.060
IVA
₲ 902.193
Retención DNCP
₲ 35.005
Retención IVA
₲ 270.658
Retención Renta
₲ 270.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
9/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198826
Monto Contrato
₲ 510.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.971.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.231.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389191
Nombre de la Licitación
LPN 3/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay