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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008434
Monto de la Factura
₲ 21.266.000
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.592.255
IVA
₲ 1.933.272
Retención DNCP
₲ 75.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 579.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
9/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198826
Monto Contrato
₲ 510.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.971.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.231.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389191
Nombre de la Licitación
LPN 3/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay