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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007295
Monto de la Factura
₲ 233.352.000
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.594.840
IVA
₲ 21.213.818
Retención DNCP
₲ 823.096
Retención IVA
₲ 6.364.145
Retención Renta
₲ 6.364.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
36/20
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-200118
Monto Contrato
₲ 233.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.146.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.594.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay