- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
10010007619
Monto de la Factura
₲ 1.333.500
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
30-01-2024
Fecha Emisión Cheque
30-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.291.071
IVA
₲ 121.227
Retención DNCP
₲ 4.849
Retención IVA
₲ 36.368
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
100/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-210152
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.625.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.870.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394757
Nombre de la Licitación
LPN 19/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay