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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006948
Monto de la Factura
₲ 53.964.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
14-02-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.782.578
IVA
₲ 4.905.818
Retención DNCP
₲ 190.346
Retención IVA
₲ 1.471.745
Retención Renta
₲ 1.471.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
100/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-210152
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.625.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.870.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394757
Nombre de la Licitación
LPN 19/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay