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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007452
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.016
IVA
₲ 192.727
Retención DNCP
₲ 7.478
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 57.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
100/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-210152
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.625.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.870.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394757
Nombre de la Licitación
LPN 19/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay