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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007244
Monto de la Factura
₲ 6.306.000
Nro. de Orden de Pago
861
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.233
IVA
₲ 573.272
Retención DNCP
₲ 22.243
Retención IVA
₲ 171.982
Retención Renta
₲ 171.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
100/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-210152
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.625.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.870.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394757
Nombre de la Licitación
LPN 19/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay