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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002178
Monto de la Factura
₲ 6.976.569
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.565.269
IVA
₲ 634.233
Retención DNCP
₲ 24.608
Retención IVA
₲ 190.270
Retención Renta
₲ 190.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-199233
Monto Contrato
₲ 1.048.210.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.167.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.101.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389759
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay