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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 22.990.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.634.634
IVA
₲ 2.090.000
Retención DNCP
₲ 81.092
Retención IVA
₲ 627.000
Retención Renta
₲ 627.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-199233
Monto Contrato
₲ 1.048.210.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.167.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.101.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389759
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay