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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005043
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.562.400
IVA
₲ 1.600.000
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198750
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.881.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.885.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389189
Nombre de la Licitación
LPN 2/21 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay