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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005997
Monto de la Factura
₲ 101.064.000
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.940.204
IVA
₲ 9.187.636
Retención DNCP
₲ 367.505
Retención IVA
₲ 2.756.291
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-205695
Monto Contrato
₲ 101.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.940.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay