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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0003999
Monto de la Factura
₲ 122.368.301
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.154.135
IVA
₲ 11.124.391
Retención DNCP
₲ 431.626
Retención IVA
₲ 3.337.317
Retención Renta
₲ 3.337.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-199234
Monto Contrato
₲ 981.789.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.231.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.581.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389759
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay