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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0004915
Monto de la Factura
₲ 827.640
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.306
IVA
₲ 75.240
Retención DNCP
₲ 3.010
Retención IVA
₲ 22.572
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-199234
Monto Contrato
₲ 981.789.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.231.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.581.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389759
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay