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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003297
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
22-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.659
IVA
₲ 318.181
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Javier Avalos Pereira
RUC
3346640-8
Número de Contrato
111/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-209172
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.489.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.473.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394753
Nombre de la Licitación
LPN N°16/2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay