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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 114.540.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
27-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.787.346
IVA
₲ 10.412.727
Retención DNCP
₲ 404.014
Retención IVA
₲ 3.123.818
Retención Renta
₲ 3.123.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
8/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198827
Monto Contrato
₲ 3.585.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.582.569.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.390.642.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389191
Nombre de la Licitación
LPN 3/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay