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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 364.805.772
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.298.815
IVA
₲ 33.164.161
Retención DNCP
₲ 1.286.769
Retención IVA
₲ 9.949.248
Retención Renta
₲ 9.949.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
105/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-209541
Monto Contrato
₲ 746.045.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.387.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.062.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403336
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 100/21- ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay