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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 381.239.992
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.764.163
IVA
₲ 34.658.180
Retención DNCP
₲ 1.344.737
Retención IVA
₲ 10.397.454
Retención Renta
₲ 10.397.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
105/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-209541
Monto Contrato
₲ 746.045.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.387.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.062.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403336
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 100/21- ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay