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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005975
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
1334
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.092
IVA
₲ 65.454
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198510
Monto Contrato
₲ 85.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.580.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.969.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378255
Nombre de la Licitación
LPN 5PM/20-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay