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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002769
Monto de la Factura
₲ 43.305.656
Nro. de Orden de Pago
951
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.752.591
IVA
₲ 3.936.877
Retención DNCP
₲ 152.751
Retención IVA
₲ 1.181.063
Retención Renta
₲ 1.181.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-203513
Monto Contrato
₲ 3.329.135.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.326.135.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.259.926.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390122
Nombre de la Licitación
LPN 1/2021 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay